一、部门(单位)主要职责 

　　1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划等规划，拟定综合性产业、粮食、能源等专项规划及衔接平衡各主要行业的行业规划等；

　　2.拟订市级重点项目建设计划，组织推进全市重点项目建设，开展重点项目建设季度拉练活动及固定资产投资纳统等；

　　3.审批固定资产投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计、投资概算调整；核准固定资产投资项目申请报告、节能报告；决定委托评估的其他事项；

　　4.推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，牵头推进全市优化营商环境工作；

　　5.落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹协调区域合作和相关对口支援工作；

　　6.组织拟订全市综合性产业政策，协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策；

　　7.组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　8.贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备规定，保障地方粮食安全。

　　9.研究提出全市价格总水平调控目标和政策建议，制定全市范围实行政府管理的定价，开展定价成本监审和农产品成本调查及开展价格综合管理。

　　10.负责拟订公共资源交易规则和管理制度，指导协调全市公共资源交易行政执法工作。

　　二、机构设置情况 

　　鄂州市发展和改革委员会由机关本级和下属1个二级单位组成。其中：行政单位1个，全额拨款事业单位1个。

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　1.预算收入情况（表2）：2026年本年收入3285.69万元，比上年减少637.59万元，减少16.25%。其中：财政拨款收入入3223.29万元（一般公共预算3223.29万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元，上年结转结余62.4万元。

　　收入减少原因：较上年度减少了“十五五”规划专项经费和项目拉练等支出。

　　2.预算支出情况（表3）：2026年本年支出3285.69万元，比上年减少637.59万元，减少16.25%。其中：基本支出1470.85万元，占总支出的44.77%；项目支出1814.84万元，占总支出的55.23%。本年支出构成为：一般公共服务支出2272.25万元，占本年支出69.16%；社会保障和就业支出189.91万元，占本年支出5.78%；卫生健康支出122.31万元，占本年支出3.72%；交通运输支出600万元，占本年支出18.26%；住房保障支出101.22万元，占本年支出3.08%。

　　支出减少的主要原因：较上年度减少了“十五五”规划专项经费和项目拉练等支出。

　　（1）2026年基本支出比上年增加171.57万元，主要原因：一是工资基数上涨；二是人均公用经费增加。

　　（2）2026年项目支出比上年减少809.16万元，主要原因：较上年度减少了“十五五”规划专项经费和项目拉练等支出。

　　四、机关运行经费安排情况 

　　2026年运行经费预算总额为291.07万元（表6公用经费），比上年增加79.76万元，增加37.75%，增加原因主要是：人均公用经费增加。其中：办公费5.52万元，邮电费5.1万元，物业管理费6.5万元，差旅费5万元，因公出国（境）费用7万元，维修（护）费6万元，租赁费3.6万元，公务接待费1万元，劳务费2万元，委托业务费7万元，工会经费16.87万元，其他交通费用47.3万元，其他商品和服务支出178.18万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　2026年“三公”经费财政拨款预算总额21.64万元（表7），比上年增加6.64万元，增加44.27%。分别如下：

　　1.公务接待费14.64万元，比上年减少0.36万元，减少2.4%，主要原因是严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，压缩年度公务接待费用。

　　2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。

　　3.因公出国（境）费7万元，比上年增加7万元，增加*%，主要原因是新增因公出国（境）活动安排。

　　六、政府采购预算安排情况 

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市发展和改革委员会编制政府采购预算230万元，比上年减少343.3万元，减少59.88%，主要原因：服务类政府采购项目减少。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算230万元，主要是印刷费30万元和项目谋划咨询服务、项目评审服务费200万元。

　　七、国有资产占用情况 

　　2025年鄂州市发展和改革委员会在文星小区有一套办公用房，面积370平方米，业务用房一间由昌达公司统一调配，面积为57.75平方米，通用设备606台。2025年鄂州市发展和改革委员会现有国有资产总值为5144.47万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置节能打印机资产10台，资产配置预算2万元。

　　八、重点项目预算绩效情况（表9） 

　　1.“高铁开行补贴项目”主要内容是按照市委、市政府工作部署，为进一步提高我市高铁通达性，着力打造国际国内双循环重要枢纽，我委与中国铁路武汉局集团公司武昌车务段多次协商，继续开行鄂州站始发经停广州南站至深圳北站高铁1趟（广深高铁）、南昌西至北京西经停鄂州站的高铁1对（北京高铁），运营补贴费用为600万元。目前，两条高铁线路极大地方便了广大市民出行，社会反响良好。2026年预算安排600万元，其中：600万元资金来源为市级资金。

　　2026年度项目绩效总目标是：安全顺利开行鄂州站始发经停广州南站至深圳北站高铁1趟（广深高铁）、南昌西至北京西经停鄂州站的高铁1对（北京高铁），进一步提高我市高铁通达性，着力打造国际国内双循环重要枢纽。

　　2.“发改项目评审经费项目”主要内容是根据《关于印发鄂州市发改委委托投资咨询评估管理办法（试行）的通知》（鄂州发改投资〔2023〕333号），在进行相关投资决策时，坚持“先评估、后决策”原则，委托有关工程咨询单位开展评审评估，并在充分考虑咨询评估意见的基础上作出决策决定，为项目投资决策提供支撑。2026年预算安排307.8万元，其中：307.8万元资金来源为市级资金。

　　2026年度项目绩效总目标是：年度内高效完成项目谋划和项目评审任务，确保评审质量合规、流程及时，同时规范使用经费，为项目决策提供有效支撑。

　　3.“援疆对口社区帮扶-工作项目”主要内容是完成对口援疆工作、开展党政代表团互访、互派干部交流挂职、保障援疆干部待遇、援助建设资金等，不断提升对口援疆工作质效，推动两地实现优势互补、互利共赢。2026年预算安排258.6万元，其中：258.6万元资金来源为市级资金。

　　2026年度项目绩效总目标是：完成对口援疆工作，开展互访、互派干部交流挂职，援助建设资金。对口援疆机制是国家解决新疆发展问题作出的重大决策部署，各省市需建立起人才、技术、管理、资金等方面援助新疆的有效机制，优先保障和改善民生，并且要下大力气帮助新疆各族群众解决就业、教育、住房等基本问题，同时支持新疆相关特色产业的发展，提高新疆自身的“造血”功能。

　　各项目预算绩效目标批复情况见附件

　　九、其他需要说明的情况 

　　1.对空表的说明：

　　本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无对下转移支付预算情况。

　　十、专业名词解释 

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、附件 

　　1.鄂州市发展和改革委员会本级-2026年项目绩效目标批复.pdf

　　2.鄂州市部门预算公开表+鄂州市发展和改革委员会本级.xls